Opis zmian (58.0.0)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 58.0.0 - 11/12/2025

• Zmiany związane z Krajowym Systemem e-Faktur:
  • Obsługa niedostępności i awarii w KSeF
     Wprowadzono obsługę niedostępności w związku z zaplanowanymi pracami, jak i awarii w KSeF. Program umożliwiać będzie ewidencjonowanie wszelkich niedostępności środowiska produkcyjnego KSeF, jak i jego awarii.
    W tym czasie Subiekt umożliwiać będzie wystawianie dokumentów w trybie offline24 (podczas niedostępności KSeF), jak i w trybie awaryjnym, zgodnie z ustawowymi wytycznymi. Wyliczy również i pokaże ostateczny termin dosłania do KSeF dokumentów wystawionych w tych trybach.
    Uwaga! Subiekt nie pozwoli na dodanie awarii, zapisanie dokumentu w trybie offline24 jak i awaryjnym przed 1 lutego 2026 r. (wymaganie ustawowe).

    
  • Tryb "Offline24" w Subiekcie
     Przygotowaliśmy Subiekta do możliwości stałego wystawiania faktur w trybie offline24. Możesz skonfigurować Subiekta tak, aby domyślnie każda wystawiana faktura oraz korekta miała formę "offline24" z jednodniowym terminem dosłania do KSeF.
    Uwaga - program nie pozwoli na zapisanie dokumentu wystawianego w trybie offline24 przed 1 lutego 2026 r., ponieważ tryb ten zacznie obowiązywać dopiero od tej daty.

    
  • Widżet KSeF
     Wprowadzono widżet dokumentów KSeF, który wyświetla podsumowanie pracy operacyjnej z dokumentami do KSeF. Dzięki niemu użytkownik zyskuje w jednym miejscu zbiorcze informacje o dokumentach wysłanych, do wysłania (w tym koniecznie w bieżącym dniu), jak i odebranych. Kafelki w widżecie są klikalne - umożliwiają wyświetlenie listy dokumentów.
    Dodatkowo, w widżecie możliwe jest czasowe (do końca dnia) globalne włączenie wystawiania dokumentów w trybie offline24, niezależnie od ustawień w parametrach programu. Możliwość taka będzie szczególnie przydatna, w sytuacji czasowych problemów np. z łączem internetowym.
    Uwaga! Możliwość wystawiania dokumentów w trybie offline24 jest zablokowana w Subiekcie do momentu wejścia w życie przepisów zezwalających na korzystanie z niego (01.02.2026 r).

    
  • Przygotowaliśmy Subiekta do zmian w KSeF 2.0 odnośnie daty wystawienia dokumentu. W KSeF 1.0 data wystawienia zawarta jest w numerze nadanym przez Krajowy System e-Faktur i może być inna, niż data wytworzenia dokumentu w Subiekcie. W KSeF 2.0 za datę wystawienia uznawana będzie data wytworzenia dokumentu w Subiekcie, niezależnie od terminu faktycznego dosłania dokumentu.
  • Wprowadzono obsługę nowej wersji pliku EPP (1.12) wysyłanego do biura rachunkowego obejmującej informacje o dokumentach KSeF. Dane faktury elektronicznej są widoczne na zakładce "e-Faktura" w dokumencie do dekretacji.
  • W danych klienta wprowadzono możliwość ustawienia każdorazowego wyboru formy faktury (tradycyjna, do KSeF) podczas wystawiania dokumentu. Przy takim ustawieniu, program nie podpowie żadnej formy i będzie wymagać świadomego wskazania jej do zapisania dokumentu.
    • W grupie "Klienci" dodano uprawnienie "Zmiana domyślnej formy faktury", które kontroluje zmianę formy faktury w kliencie.
  • [PRO] W sferze udostępniono interfejs IDokumentElektronicznyOkno pozwalający na wyświetlanie podglądu oraz listy e-Faktur.
  • [PRO] Do definicji widoków dodano uwzględnianie widoków z modułów obsługujących KSeF.
  • W parametrach KSeF, na zakładce "Podstawowe" dodano możliwość wyświetlenia logów z informacjami o historii wykonania automatycznej wysyłki i pobierania dokumentów.
  • W "Parametrach KSeF" wprowadzono możliwość opcjonalnego resetowania daty ostatniego odbioru dokumentów z KSeF.
  • [PRO] W sferze w interfejsie IWersjaSchemyKsef dodano możliwość pobrania domyślnej przestrzeni nazw dla wybranej schemy Krajowego Systemu e-Faktur. Przykład użycia nowej funkcji został zamieszczony w SDK w Przyklady\FunkcjeImportuEFaktury\KsefPluginyImport\Dodatkowa funkcja importu\WypelnianieSekcjiTransport.cs.
  • W kolumnach prezentujących kto wysłał/odebrał dokumenty do/z KSeF wprowadzono zmianę tak, aby w przypadku wykonania tych operacji przez automat, prezentowana była wartość "(automat)".
  • Zmodyfikowano mechanizm automatycznego wysyłania dokumentów (ustawianego w "Parametrach KSeF") tak, aby częścią jego działania było również oczekiwanie na nadanie numeru KSeF wysłanych dokumentów.
  • Uszczelniono działanie uprawnienia "Pobieranie e-Faktury online". Dotychczas nie było ono respektowane, gdy użytkownik uruchamiał pobranie e-Faktury po numerze KSeF_ID.
  • Na e-Fakturze powstałej z faktury detalicznej do paragonu kasowego pobranego z kasy fiskalnej poprawiono brak wykazywania danych o płatności.
  • W e-Fakturze powstającej na podstawie faktury detalicznej poprawiono błędnie wykazywaną datę zapłaty. Dotychczas wykazywana była data wystawienia faktury detalicznej, zamiast daty płatności pobranej z paragonu źródłowego.
• Nowe pola w warunkach dla dokumentów
   W automatach dla dokumentów handlowych dodano nowe pola w warunkach „Obiekt posiada wartość” oraz „Obiekt uzyskał wartość”. Nowe pola są również dostępne w czynności „Ustaw wartość pola”.

  
• Pozostałe zmiany:
  • Przeprowadzono modernizację mechanizmów naliczających Fundusze Promocji.
    Poprawiono m.in. naliczanie opłat na rzecz Funduszu Promocji Roślin Oleistych, poprawiono domyślność potrącania kwot w zależności od Funduszu - wg zapisów ustawowych. W danych kartotekowych Funduszy Promocji dodano znaczniki sposobu naliczania i potrącania odpisów.

    
  • Przygotowaliśmy Subiekta na potencjalną podwyżkę opłat cukrowych od 1 stycznia 2026r.. Dotychczas, kwoty tych opłat zapisane były w programie, a zmiana polega na dystrybuowaniu ich wysokości za pomocą parametrów online.
    Na dzień zakończenia prac nad wersją 58.0.0 nie było wiadomo, czy ustawa podnosząca ten podatek wejdzie w życie.
  • Poprawiono wyświetlanie wartości dokumentu inwentaryzacji na liście dokumentów. W szczególnych warunkach prezentowana była wartość zerowa.
  • Naprawiono niepoprawnie przeliczaną tabelę VAT na korekcie kursu do VAT, gdy dokument miał ustawione wyliczanie podatku "jako suma wartości VAT na pozycjach".
  • Poprawiono brak dysponowanie dostaw z faktury podczas wystawiania wydania międzymagazynowego na podstawie faktury zakupu
  • Uszczelniono działanie uprawnienia "Sprzedaż - ponowna fiskalizacja", które nie było respektowane dla faktury sprzedaży.
  • Poprawiono błąd aktualizacji pozycji w cenniku wyliczanej z proporcji pomiędzy jednostkami miar, wynikający z niezaokrąglania ceny do użytej precyzji ceny.
  • [PRO] W Sferze, dla asortymentu poprawiono błąd, w wyniku którego dostawca dodawał się bez ustawionej waluty ceny deklarowanej.
  • W słowniku kategorii poprawiono brak dopasowania wysokości listy dokumentów do rozmiaru okna.
  • Podczas edycji zlecenia produkcyjnego montowania dodano zabezpieczenie przed błędem systemowym, jaki mógł się pojawiać po wstawieniu do składników kompletu usługi jednorazowej i wywołaniu operacji "Wstaw ilość kompletu możliwą do zmontowania".
  • Na korektach faktur zaliczkowych wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu "Pozycje dokumentu powinny być ponumerowane w sposób ciągły od jedynki", jaki mógł się pojawiać w specyficznych splotach okoliczności.
  • W kartotece asortymentu, na zakładce "Stany" poprawiono brak dopasowania rozmiaru listy do rozmiaru okna.
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością zawieszania się fiskalizacji w czasie seryjnej realizacji zamówień. Problem mógł się pojawiać w specyficznych scenariuszach.
  • Wyeliminowano błąd systemowy, jaki pojawiał się podczas zapisu cennika, gdy użytkownik nieposiadający uprawnienia "Zmiana typu cenników" zapisywał cennik bezpośrednio po wejściu w ustawienia cennika.
• We wzorcach wydruków dodano parametr umożliwiający ustawienie jakości drukowanych obrazów.
• W konfiguracji „Pobieranie danych klienta” dodano parametr, który pozwala określić, czy po pobraniu danych z GUS mają być automatycznie dopisywane rachunki klienta, czy nie, lub czy program ma pytać o dopisanie rachunków.
• [PRO] Poprawiono mechanizm generowania dokumentów WZ z umów z klientami w cyklu fakturowania. Dotychczas na takich dokumentach automatycznie ustawiała się forma płatności „Gotówka”, mimo że w parametrach WZ domyślnie było „Nie obsługuj”. Po poprawce dokumenty WZ tworzone z umów nie mają przypisanej formy płatności.
• Rozpoznawania rodzajów operacji bankowych
   [PRO] W słowniku reguł rozpoznawania rodzajów operacji bankowych dodano następujące usprawnienia:

  

  • [PRO] Do reguł rozpoznawania operacji dodano parametr "Ignoruj znaki końca linii".
  • [PRO] Do warunków rozpoznawania dodano możliwość warunkowania wg kwoty operacji.
  • [PRO] Wartość "Rozpoznawany rodzaj operacji" przeniesiono do sekcji głównej reguły.
• [PRO] Dodamy możliwość powielania wszystkich rodzajów raportów - tych dostępnych w PRO, czyli SQL, LINQ, oraz sferycznych i własnych "klikalnych".
• [PRO] Zmodyfikowano działanie komentarzy tak, aby użytkownik bez uprawnień do edycji otrzymywał informację o braku możliwości edycji w momencie próby edycji, a nie dopiero przy zapisie zmian.
• Poprawiono problem, który w pewnych przypadkach objawiał się zniknięciem przycisku do zamykania zakładki.
• Naprawiono tworzenie klienta na podstawie szablonu z nieuzupełnionymi danymi encji typu Adres. Błąd powodował automatyczne dodawanie pustego adresu głównego, co mogło prowadzić do błędów w kodzie (np. przy próbie dodania kolejnego adresu głównego).
• Naprawiono błąd uniemożliwiający w niektórych przypadkach wysyłkę wiadomości e-mail do użytkownika typu inny.
• Zoptymalizowano wydajność procesu przenoszenia kontrahentów z systemu GT do nexo, szczególnie w przypadku kontrahentów posiadających wiele zapisanych kontaktów.
• Podczas próby usunięcia wydruku WZ zmodyfikowano komunikat błędu, aby precyzyjnie informował o przyczynie, dla której nie można usunąć wzorca wydruku.
• W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości poprawiono działanie autotekstu <<lista należności klienta>>, aby prawidłowo uwzględniał korekty dokumentów.
• [PRO] Usprawniono wyświetlanie dat w raportach własnych. Jeśli raport nie zawiera danych, pole daty pozostaje puste — wcześniej wyświetlana była domyślna wartość „01-01-0001”
• Informacje diagnostyczne zostały rozszerzone o status rejestracji bazy danych.
• Po edycji uprawnień użytkownika dodano informację o tym, że nowe zmiany zaczną obowiązywać dopiero po ponownym zalogowaniu użytkownika do systemu.
• W serwisie do zarządzania KSeF poprawiono problem niedziałających skrótów mnemonikowych (Ctrl+Spacja).
• [PRO] W SDK dodano plik z listą wersji użytych pakietów NuGet.
• Poprawiono nadpisywanie pliku z danymi diagnostycznymi.
• Poprawiono działanie obsługi klawiaturą w oknie Sprawdź rachunki bankowe w wykazie podatników VAT, w module Klienci.
• Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2026 r.
• [PRO] Rozszerzenie nexoSDKSzablony dla Visual Studio zostało dostosowane do pracy z Visual Studio 2026.
• Przywrócono kolumnę Flaga w widoku Rozrachunki do windykacji.
• Poprawiono problem, który w pewnych rzadkich sytuacjach mógł się objawiać błędem w momencie sprawdzania uprawnień użytkownika.
• Dla wyciągów z Alior banku poprawiono wczytywanie z plików mt-940 gdy łamanie końca linii zdefiniowane jest na podstawie samego znacznika LF.
• [PRO] Naprawiono błąd uniemożliwiający utworzenie instalatora rozwiązania własnego w sytuacji, gdy aktualnie zalogowany użytkownik Windows ma spację w nazwie.
• Poprawiono problem uruchomienia strony do zarządzania KSeF w sytuacji, gdy program nie był w stanie odczytać wersji systemu Windows.
• Konto InsERT:
  • Wprowadzono automatyczne odłączanie Konta InsERT po zmianie licencji za pomocą kodów serwisowych.
  • W oknie rejestracji klienta biura rachunkowego zamieniono nazwę "Moje konto" na "Konto InsERT".
  • Poprawiono podłączanie Konta InsERT w przypadku, gdy użytkownik nie był administratorem w firmie.
  • Na podmiocie z wcześniej podłączonym Kontem InsERT dodano automatyczne odświeżanie danych licencyjnych po połączeniu podmiotu z firmą z Konta InsERT.
  • Poprawiono wiązanie klienta biura rachunkowego z firmą w Koncie InsERT. Wiązanie to następuje automatycznie przy zgodnych NIP-ach.

Pomoc