e-Pomoc techniczna
InsERT GT – Jak wykazać podatek należny i naliczony w różnych miesiącach?
Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Ewidencje VAT, Parametry
Aby wykazać podatek należny i naliczony w różnych miesiącach, należy:
1. Przejść do modułu Administracja – Parametry – Ewidencje VAT.
2. W oknie Parametry ewidencji VAT przejść na zakładkę Zapisy powiązane i dla wybranej transakcji VAT kliknąć przycisk Popraw.
Mając włączone zapisy powiązane dla transakcji VAT, dodając zapis w ewidencji VAT zakupu, powstaje analogiczny zapis w ewidencji VAT sprzedaży. Wykazać podatek należy w innym miesiącu niż podatek naliczony można na dwa sposoby:
-
Wyłączyć zapisy powiązane (Przy dodawaniu zapisu do ewidencji zakupu twórz zapis powiązany w ewidencji VAT sprzedaży) i ręcznie dodać dwa osobne zapisy poprawnie uzupełniając daty naliczenia/odliczenia.
-
Wyłączyć aktualizację dat dla zapisów powiązanych (Przy aktualizacji zapisu w ewidencji VAT zakupu aktualizuj zapis w ewidencji VAT sprzedaży), co pozwoli na wprowadzenie różnych dat naliczenia/odliczenia.
