e-Pomoc techniczna
Rewizor GT – Jak wystawić korektę VAT proporcji i preproporcji bazowej?
Program: InsERT GT, Rewizor GT
Kategoria: Ewidencje VAT, Transakcje VAT
Zgodnie ze zmianami prawnymi korektę proporcji bazowej można dodać nie tylko na początek (tak jak było dotychczas), ale również na koniec okresu rozliczeniowego. Program pozwala zapisać korektę tylko jeżeli należy do pierwszego albo ostatniego okresu w roku. Zapisana korekta wpływa na część deklaracyjną pliku JPK_V7M/K. (Początek roku - styczeń - pierwszy plik. Koniec roku - grudzień - ostatni plik w roku). W roku mogą istnieć dwie korekty, ale za różne okresy. W przypadku dodania deklaracji za ten sam okres program poinformuje, że istnieje już korekta za dany rok. Aby wystawić korektę VAT proporcji i preproporcji bazowej, należy:
1. Przejść do modułu Ewidencje księgowe – Ewidencja VAT zakupu, a następnie kliknąć przycisk Dodaj i wybrać Korektę VAT proporcji bazowej.
2. W nowym oknie wprowadzić datę naliczenia i pozostałe informacje. Po wprowadzeniu rzeczywistej wartości preproporcji i proporcji bazowej w X roku program przeliczy wartości w tabeli z VAT.
Jeżeli w programie nie są wprowadzone dane w ewidencji, korektę można utworzyć ręcznie. W tym celu należy utworzyć Zakup VAT z transakcją korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć - KPNP, następnie wpisać kwotę w tabeli Dane VAT.
