Co zrobić, gdy zamówienia tworzone w vendero nie wysyłają się do Subiekta?

​W niektórych przypadkach w sklepie internetowym vendero może dojść do niemożności synchronizacji zamówień utworzonych w sklepie internetowym z programem sprzedażowym Subiekt. Najczęstszymi przyczynami braku synchronizacji są:

• Konflikty kontrahentów;
  

• Błędy synchronizacji.
  

Obsługa zamówień z e-sklepu vendero została szczegółowo opisana i wchodzi w skład przewodnika po Ustawieniach zaawansowanych vendero na witrynie Tutoriale InsERT – przewodniki krok po kroku.

Poniżej zostały opisane ​rozwiązania powyższych przyczyn:

Konflikty kontrahentów

Konflikty kontrahentów podczas generowania zamówień w sklepie internetowym vendero występują w następujących przypadkach:

1. Brak podobnych klientów składających zamówienie w porównaniu do kontrahentów występujących w systemie sprzedażowym.

2. W programie sprzedażowym istnieje klient o podobnych danych w porównaniu do systemu vendero.

3. Gdy komunikacja jest powiązana z programem Subiekt GT, w sytuacji kiedy zamówienie złoży niezarejestrowany w sklepie internetowym użytkownik.

To, w jaki sposób vendero ma reagować na wspomniane powyżej konflikty, można zdefiniować w ustawieniach synchronizacji (Ustawienia – Synchronizacja w Panelu Administracyjnym vendero), gdzie można wybrać następujące opcje:

1. Przy braku podobnych klientów do wyboru są następujące opcje:

• Zapytaj – Na liście zamówień pojawi się informacja o istniejącym konflikcie przy zamówieniu. Możliwe będzie z tego poziomu dodanie nowego klienta;
  

• Dodaj nowego klienta – Nowy klient zostanie dodany automatycznie.
  

2. Przy jednym podobnym kliencie:

• ​Zapytaj – Na liście zamówień pojawi się informacja o istniejącym konflikcie przy zamówieniu. Możliwe będzie z tego poziomu dodanie nowego klienta lub scalenie go z istniejącym kontrahentem;
  

• Dodaj nowego klienta – Nowy klient zostanie dodany automatycznie;
  

• Połącz z podobnym klientem – Klient składający zamówienie zostanie automatycznie dopasowany do klienta odpowiadającego mu w systemie sprzedażowym.
  

3. Rodzaj podmiotu dla niezarejestrowane użytkownika:

• ​Zwykły – zostanie dodana nowa kartoteka klienta;
  

• Jednorazowy – zostanie dodany jednorazowy klient.
  

Przy wybraniu opcji Zapytaj w dwóch pierwszych przypadkach na liście zamówień (Zamówienia – Lista zamówień), w kolumnie Dokument w przypadku konfliktu zostanie dodany przycisk, za pomocą którego taką sytuację można rozwiązać.

Błędy i błędy synchronizacji

Innym, częstym tematem związanym z przerwaną synchronizacją jest jej blokowanie ze względu na brak odpowiedniej formy płatności lub też brak rozszerzenia numeracji zamówień w systemie sprzedażowym.

W celu szybszego namierzania błędów i błędów synchronizacji zamówień najlepiej włączyć widoczność odpowiednich kolumn. Aby to zrobić, należy na liście zamówień (Zamówienia – Lista zamówień) rozwinąć opcje Pokaż/ukryj kolumny i wybrać kolumny Błędy i błędy synchronizacji.

W przypadku wystąpienia błędu zostanie w tych kolumnach wyświetlony symbol, po którego kliknięciu podana zostanie przyczyna błędu.