Rewizor GT – Jak wygenerować deklarację CIT-8? Informacje ogólne

Uwaga! Firma InsERT informuje, iż w wersji 1.66 SP​3 HF3 i starszej mogą występować problemy z wysyłką elektroniczną ​deklaracji CIT-8. Problem spowodowany jest tym, że dnia 23.04.2021 Ministerstwo Finansów zmieniło schemę wysyłki elektronicznej. Zmiana schemy wynikała z tego, iż poprzednia generowała błędy podczas wysyłki deklaracji CIT-8, w których występował niestandardowy okres obrachunkowy, np. od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020 r.

Nowa schema została ​zaimplementowana w wersji 1.66 SP4. Wersja dostępna jest tutaj.

Jak wyliczyć deklarację?

CIT-8 jest dostępny w module Deklaracje i e–Sprawozdawczość – Deklaracje skarbowe pod przyciskiem Wylicz. Przed utworzeniem deklaracji należy upewnić się, że utworzono zaliczki miesięczne/kwartalne składające się na deklarację.

Jak wysłać deklarację?

Dla deklaracji CIT-8 dostępna jest opcja wysyłki elektronicznej bezpośrednio z programu. Podobnie jak w przypadku deklaracji VAT-7, Wysyłka elektroniczna znajduje się w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy.​

Uwaga!
Przy generowaniu wersji elektronicznej możliwe jest wystąpienie komunikatu: wartość pola 4 "OD" jest mniejsza od dopuszczalnej wartości minimalnej. Występuje on w momencie, gdy wybrano wersję deklaracji, która nie obowiązuje na moment zakończenia okresu.
Przykład: Jeżeli okres obrachunkowy trwa od 01.11.2019 do 31.12.2020 to wersją deklaracji obowiązującą na ten okres jest wersja na rok 2020.

​Skąd pobierane są kwoty do deklaracji?

Kwoty pobierane do poszczególnych pól są możliwe do zdefiniowania w module Deklaracje i e-Sprawozdawczość – Sprawozdania. Jeżeli deklaracja została już wyliczona, a później zmieniono jej definicję, to w celu przeliczenia należy ją usunąć i wygenerować ponownie.

Jak dodać załącznik do deklaracji CIT-8?

Załączniki do deklaracji CIT-8 dostępne są w dolnej sekcji pod przyciskiem +. Na rozwijanej liście można znaleźć między innymi CIT-8/O oraz CIT-BR.

Zagadnienia e-Pomocy związane z deklaracją CIT-8:
1. Skąd pobierane są wartości na deklarację CIT i zaliczkę miesięczną CIT w Rewizorze GT?
2. Jak włączyć naliczanie ulgowej stawki CIT?​
3. Rewizor GT – Jak włączyć lub wyłączyć naliczanie zaliczek na podatek CIT poniżej 1 000 złotych?​
4. Jak wyliczyć zaliczkę miesięczną/kwartalną CIT w InsERT GT?​
5. Jak wygenerować i wysłać deklarację CIT-8 dla niestandardowego okresu?​