e-Pomoc techniczna
Rewizor GT – Jak wygenerować deklarację CIT-8? Informacje ogólne
Program: InsERT GT, Rewizor GT
Kategoria: Deklaracje skarbowe i JPK
Uwaga! Firma InsERT informuje, iż w wersji 1.66 SP3 HF3 i starszej mogą występować problemy z wysyłką elektroniczną deklaracji CIT-8. Problem spowodowany jest tym, że dnia 23.04.2021 Ministerstwo Finansów zmieniło schemę wysyłki elektronicznej. Zmiana schemy wynikała z tego, iż poprzednia generowała błędy podczas wysyłki deklaracji CIT-8, w których występował niestandardowy okres obrachunkowy, np. od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020 r.
Nowa schema została zaimplementowana w wersji 1.66 SP4. Wersja dostępna jest tutaj.
Jak wyliczyć deklarację?
CIT-8 jest dostępny w module Deklaracje i e–Sprawozdawczość – Deklaracje skarbowe pod przyciskiem Wylicz. Przed utworzeniem deklaracji należy upewnić się, że utworzono zaliczki miesięczne/kwartalne składające się na deklarację.
Jak wysłać deklarację?
Dla deklaracji CIT-8 dostępna jest opcja wysyłki elektronicznej bezpośrednio z programu. Podobnie jak w przypadku deklaracji VAT-7, Wysyłka elektroniczna znajduje się w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy.
Uwaga!
Przy generowaniu wersji elektronicznej możliwe jest wystąpienie komunikatu: wartość pola 4 "OD" jest mniejsza od dopuszczalnej wartości minimalnej. Występuje on w momencie, gdy wybrano wersję deklaracji, która nie obowiązuje na moment zakończenia okresu.
Przykład: Jeżeli okres obrachunkowy trwa od 01.11.2019 do 31.12.2020 to wersją deklaracji obowiązującą na ten okres jest wersja na rok 2020.
Skąd pobierane są kwoty do deklaracji?
Kwoty pobierane do poszczególnych pól są możliwe do zdefiniowania w module Deklaracje i e-Sprawozdawczość – Sprawozdania. Jeżeli deklaracja została już wyliczona, a później zmieniono jej definicję, to w celu przeliczenia należy ją usunąć i wygenerować ponownie.
Jak dodać załącznik do deklaracji CIT-8?
Załączniki do deklaracji CIT-8 dostępne są w dolnej sekcji pod przyciskiem +. Na rozwijanej liście można znaleźć między innymi CIT-8/O oraz CIT-BR.
Zagadnienia e-Pomocy związane z deklaracją CIT-8:
1. Skąd pobierane są wartości na deklarację CIT i zaliczkę miesięczną CIT w Rewizorze GT?
2. Jak włączyć naliczanie ulgowej stawki CIT?
3. Rewizor GT – Jak włączyć lub wyłączyć naliczanie zaliczek na podatek CIT poniżej 1 000 złotych?
4. Jak wyliczyć zaliczkę miesięczną/kwartalną CIT w InsERT GT?
5. Jak wygenerować i wysłać deklarację CIT-8 dla niestandardowego okresu?
