Jakie dokumenty tworzone są w systemie sprzedażowym na podstawie zamówień z vendero?

​Prowadząc pracę w systemie vendero i korzystając z licencji na sklep internetowy pomiędzy witryną a programem sprzedażowym, prowadzona będzie synchronizacja dokumentów, towarów, zdjęć i ewentualnie kontrahentów.

O tym, jak taką synchronizację ustawić tak, aby wykonywała się automatycznie traktuje osobny temat e-Pomocy.

Głównym poziomem komunikacji pomiędzy vendero a Subiektem będą oczywiście zamówienia tworzone przez klientów kupujących w sklepie. O tym, jak dokładnie będą się tworzyły decydują parametry form płatności dostępne w Panelu Administracyjnym vendero, w module Ustawienia - Płatności.

Przy każdym rodzaju płatności widoczny będzie przycisk Edytuj, który zadecyduje o tym, jaki skrót będzie posiadało zamówienie w Subiekcie, jakąkategorię będzie miało nadaną oraz o tym, czy taki dokument ma rezerwować stany w programie sprzedażowym, czy też nie.

Szczegóły dodawania form płatności zostały również opisane w osobnym temacie e-pomocy.

Po upewnieniu się, że odpowiednie dane zostały wprowadzone w Panelu Administracyjnym vendero należałoby już tylko poczekać na pierwsze zamówienia od klientów. Widoczne będą one w module Zamówienia - Lista zamówień, a wraz z ich dodawaniem odpowiednia wiadomość mailowa zostanie wysłana do adresu zadeklarowanego w module Ustawienia - Konta e-mail.

W zależności od ustawień w programie zostaną one automatycznie zsynchronizowane lub też przesłane do programu sprzedażowego dopiero po ich zaakceptowaniu. Przy najbliższej synchronizacji takie zamówienia zostaną przesłane do Subiekta.

Realizacja zamówienia w systemie sprzedażowym.

I tak przy korzystaniu z Subiekta GT wspomniane dokumenty pojawią się zarówno w module vendero - Zamówienia do zapłaty lub vendero - Zamówienia do realizacji, jak i w module Sprzedaż - Zamówienia od klientów.

Korzystając z Subiekta nexo takie dokumenty zamówień pojawią się w Handel - Zamówienia - Bieżące lub też (domyślnie ukrytych) zakładkach vendero - do zapłaty oraz vendero - do realizacji (co zostało szczegółowo opisane w osobnym temacie e-Pomocy).

To, w jaki sposób zamówienia zostaną rozdysponowane, zależy od wybranej formy płatności. Zakup ratalny, Przelew pieniężny oraz Płatność przy odbiorze przesyłają dokumenty do modułu "Do zapłaty", a Płatność za pobraniem - do modułu "Do realizacji".

Tak stworzone dokumenty należy zrealizować, podobnie jak jest to czynione ze "zwykłymi" zamówieniami od klientów w systemach sprzedażowych, a realizacja takiego dokumentu powinna automatycznie zmienić jego status w systemie vendero.

Należy przy tym pamiętać, że samo wygenerowanie zamówienia przez system vendero "blokuje" odpowiednią ilość towaru wyświetlaną w sklepie internetowym. Czyli - jeżeli na stanie znajduje się 10 sztuk towaru, a jeden z klientów sklepu stworzy zamówienie na 6 sztuk, to tylko pozostałe 4 sztuki będą dostępne do kupna w sklepie internetowym.

Oczywiście zależy to od ustawień w programie, jest bowiem możliwe uruchomienie sprzedaży poniżej stanu w Subiekcie. Taka funkcjonalność zależy od tego, co zostało wskazane w Panelu Administracyjnym vendero, w module Towary - Lista towarów - pole Konfiguruj ustawienia stanów magazynowych, znacznik Sprzedaż poniżej stanów magazynowych.

Przy założeniu jednak, iż nie jest wykorzystywana wspomniana funkcjonalność, dane towary zostaną zamrożone aż do momentu unieważnienia zamówienia bądź też jego realizacji.

Temat należy do Zbioru zagadnień e-Pomocy istotnych przy konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy z vendero.​​