InsERT GT – Jak oznaczyć rozrachunek jako nieściągalny i czym to skutkuje?

​Za pomocą tej funkcji użytkownik może nadać wybranemu rozrachunkowi status ściągalny bądź nieściągalny. Głównym celem tej funkcji jest umożliwienie odfiltrowania z listy wszystkich nierozliczonych rozrachunków tych należności, które na mocy wyroków sądów i innych instytucji zostały uznane za nieściągalne. Zmiana statusu ściągalności jest odwracalna –​​​ każdemu rozrachunkowi można zmieniać status wielokrotnie. Do prezentacji statusu ściągalności rozrachunku na liście służy kolumna o takiej samej nazwie, która domyślnie jest wyłączona. Status ściągalności rozrachunku jest brany pod uwagę w zestawieniach finansowych. Aby oznaczyć rozrachunek jako nieściągalny, należy:

1. Przejść do modułu Rozrachunki – Rozrachunki z kontrahentem, wybrać kontrahenta i zaznaczyć rozrachunek do oznaczenia jako nieściągalny.

​​

2. Z górnego menu wybrać Operacje –​ Oznacz jako nieściągalny.

​