Subiekt GT – Jak obsłużyć dwa konta bankowe na fakturze?

​Aby obsłużyć dwa konta bankowe na fakturze w programie Subiekt GT, należy:

1. Przejść do modułu Administracja – Wzorce wydruku, a następnie powielić używany wzorzec faktury.

2. Przejść do zakładki Firmy i​ zaznaczyć znacznik Rachunek bankowy w sekcji Sprzedawca. Konto bankowe, które się wyświetla w tej sekcji, jest domyślnym rachunkiem określonym w module Słowniki – Rachunki podmiotu.

3. W zakładce Nagłówek odnaleźć sekcję Nagłówek raportu i kliknąć Dodaj. W oknie edycji nagłówka wpisać wszelkie dane firmy, numer konta i dane o banku (jeśli są one tutaj wpisane). Zatwierdzić przyciskiem OK. 

4. Przy drukowaniu faktury wybrać przygotowany wzorzec. Wyświetla on na wydruku jeden rachunek bankowy w sekcji sprzedawca.

Aby przygotować kolejny wzorzec, który będzie wyświetlał inny numer rachunku, należy:

1. Powielić wcześniej przygotowany wzorzec wydruku. W okienku edycji wzorca w polu Nazwa rozróżnić wzorzec dopisując np. „drugi rachunek”. Przejść do zakładki Firmy i odznaczyć znacznik Rachunek bankowy.

2. W zakładce Nagłówek przy sekcji Nagłówek raportu kliknąć przycisk Dodaj. W polu Nazwa należy dopisać informacje o innym nagłówku, np. wyraz „euro”. W polu Treść dopisać dane o innym rachunku, np. w euro, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK.

3. Przy drukowaniu faktury wybrać przygotowany wzorzec. Będzie on wyświetlał dane o drugim rachunku – w lewym górnym rogu faktury.