Rewizor GT – Co zrobić w przypadku zdublowanych rozrachunków po dekretacji automatycznej?

Zdublowany rozrachunek najczęściej powstaje w wyniku automatycznej dekretacji dokumentu. Przyczyną jest utworzenie nowego rozrachunku, a nie podłączanie istniejącego (przy pracy np. na jednej bazie z programem Subiekt GT). Aby to zweryfikować na dekrecie, należy spojrzeć na kolumnę S – status powiązania z rozrachunkiem, gdzie:

• U (utworzony),
  
• P (podłączony).
  

​

Jeżeli rozrachunek został zdublowany, istnieje możliwość podłączenia z poziomu okna dekretu. W tym celu należy wybrać PPM, a następnie z menu opcję Podłącz rozrachunek.

Aby zapobiec podwójnym rozrachunkom, w pierwszej kolejności należy zweryfikować Tryb wprowadzania rozrachunków, który znajduje się w module Administracja – Parametry –​ Dekrety księgowe. Aby program podłączał istniejące rozrachunki, należy wybrać opcję podłącz lub podłącz, umożliwiaj tworzenie.