e-Pomoc techniczna
Rewizor nexo – Jak wygenerować i wysłać deklarację CIT-8 dla niestandardowego okresu obrachunkowego?
Program: InsERT nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Deklaracje skarbowe i JPK
UWAGA!!! Firma InsERT informuje, iż w wersji 34.0.3 i starszych nie ma możliwości wykonania wysyłki elektronicznej deklaracji CIT-8 dla niestandardowego okresu obrachunkowego (np. 01-04-2019 do 31-12-2020).
Podczas próby wysłki pojawia się błąd w schemie - "Data od niezgodna z minimami (Błąd w strukturze XML: Wartość pola nr 4. "Od" jest mniejsza od dopuszczalnej wartości minimalnej. Oryginalny błąd: Element '2019-04-01' narusza ograniczenie minInclusive elementu '2020-01-01'. Analiza składni elementu 'OkresOd' o wartości '2019-04-01' ni".
Błąd spowodowany jest tym, iż schema posiada ograniczenie początkowej daty ustawione na 01-01-2020 r., co jest niezgodne z rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r., które dostępne jest tutaj.
Dnia 23.04.2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało schemę umożliwiającą wysyłkę elektroniczną deklaracji CIT–8 dla niestandardowego okresu obrachunkowego.
Nowa schema została zaimplementowana w wersji 35.1.0. Wersja dostępna jest tutaj.
W pierwszym roku działalności spółki, w niektórych przypadkach pierwszy okres obrachunkowy może trwać dłużej niż rok. W takim przypadku deklaracje CIT-8 należy wygenerować i wysłać w odpowiedniej wersji. W tym celu należy:
1. Z listy modułów wybrać Deklaracje i JPK – Deklaracje skarbowe i JPK, rozwinąć opcję Dodaj i wybrać opcję Deklaracja skarbowa.
2. W oknie Wybór deklaracji deklarację należy wybrać Deklarację CIT–8, okres obrachunkowy, za który ma być wyliczona, a w polu wersja należy wybrać wersję, która obowiązywała na końcu okresu. Przykładowo, jeżeli okres obrachunkowy zaczyna się w listopadzie 2017 roku i trwa do końca roku 2018, należy wybrać wersję, która obowiązywała w roku 2018. Deklarację wyliczyć klikając przycisk OK.
3. Wyliczona deklaracja zostanie wyświetlona w nowym oknie. W celu zapisania jej należy kliknąć przycisk Zapisz.
4. Wysyłka takiej deklaracji odbywa się w sposób standardowy, opisany w oddzielnym temacie e-Pomocy tutaj.
