e-Pomoc techniczna
InsERT GT – Jak zaksięgować fakturę zakupu z zagranicy (np. WNT), gdy otrzymano ją w miesiącu późniejszym niż miesiąc wystawienia?
Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Ewidencje VAT, Transakcje VAT
Dla zakupu, którego miesiąc VAT naliczonego różni się od VAT należnego, wymagana jest edycja zapisu skojarzonego, który powstanie po wprowadzeniu faktury do ewidencji. W tym celu należy:
1. Przejść do modułu Ewidencje księgowe – Ewidencja VAT zakupu i wprowadzić zakup WNT zgodnie z normalną procedurą. Miesiąc odliczenia podyktowany jest wskazaną datą zakończenia dostawy, jeżeli więc ma być on taki, jak data otrzymania, należy go zmienić ręcznie.
2. W module Ewidencje księgowe – Ewidencja VAT sprzedaży odnaleźć utworzony zapis powiązany i Poprawić.
Uwaga!
Faktura może być niewidoczna po wejściu do ewidencji z powodu wybranych filtrów, np. jeżeli wybrany jest okres obrachunkowy 2019 i filtr dokumenty według daty wystawienia, to dokument nie będzie widoczny, ponieważ jego data wystawienia to rok 2018. Ważne jest, aby dostosować filtry do dat użytych na dokumencie.
Dodatkowo, jako okres obrachunkowy musi być wskazana rok daty wystawienia.
3. Ponieważ miesiąc naliczenia został odziedziczony z zapisu oryginalnego, należy zmienić go na zgodny z datą wystawienia, a następnie Zapisać.
Uwaga!
Należy pamiętać, że zmieniając miesiąc naliczenia VAT należnego, wymagane jest przeliczenie deklaracji VAT z tego miesiąca.
