Jak wystawić korektę do faktury uproszczonej, która nie jest wprowadzona do Subiekta nexo?

Subiekt nexo umożliwia dodanie korekty faktur​y uproszczonej, która nie została wprowadzona do programu. W tym celu należy:

1. Przejść do modułu Sprzedaż, następnie z górnego menu Korekta wybrać Dodaj do nieistniejącego dokumentu typu - Faktura uproszczona.

2. W oknie edycji dokumentu uzupełnić Nabywcę/NIP/PESEL/REGON, numer dokumentu korygowanego oraz jego datę.

3. Uzupełnić specyfikację towarową, przyczynę korekty.

4. Wybrać odpowiednią formę płatności.

W celu zmiany domyślnego sposobu korygowania należy przejść do konfiguracji typów dokumentów zgodnie z poniższym artykułem e-Pomocy technicznej:

• Subiekt nexo - Jak ustawić domyślny sposób korygowania faktury uproszczonej?​
  ​
  

​Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy technicznej dotyczących obsługi dokumentów, które nie zostały wprowadzone do systemu​.