e-Pomoc techniczna
Jak wystawić korektę do faktury zakupu, która nie jest wprowadzona do Subiekta nexo?
Program: InsERT nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Dokumenty
Subiekt nexo umożliwia dodanie korekty faktury zakupu, która nie została wprowadzona do programu. W tym celu należy:
1. Przejść do modułu Zakup, następnie z górnego menu Korekta wybrać Dodaj do nieistniejącego dokumentu typu - Faktura VAT zakupu.
2. W oknie edycji dokumentu uzupełnić Sprzedawcę, numer dokumentu korygowanego, numer oryginału korekty, numer oryginału faktury zakupu, a także uzupełnić ich daty.
3. Uzupełnić specyfikację towarową, przyczynę korekty oraz wybrać odpowiednią formę płatności.
W celu zmiany domyślnego sposobu korygowania należy przejść do konfiguracji typów dokumentów zgodnie z poniższym artykułem e-Pomocy technicznej:
-
Subiekt nexo - Jak ustawić domyślny sposób korygowania faktury VAT zakupu?
Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy technicznej dotyczących obsługi dokumentów, które nie zostały wprowadzone do systemu.