Jak wystawić fakturę sprzedaży z innym odbiorcą na podstawie zamówienia od klienta?

​Aby wystawić fakturę sprzedaży z różnym nabywcą i odbiorcą na podstawie ZK, należy:

1. Przejść do modułu Zamówienia od klientów, a następnie wystawić zamówienie lub zamówienie zaliczkowe.

2. Dla zwykłego zamówienia w polu Klient należy wpisać kontrahenta, który na fakturze sprzedaży będzie Odbiorcą, a na zakładce Zaliczka w sekcji Płatnik wstawić kontrahenta, który na fakturze będzie widniał w polu Nabywca.

3. Dla zamówienia zaliczkowego analogicznie w polu Klient wpisać kontrahenta - Odbiorcę, a na zakładce Nabywca w dostępnym polu wpisać kontrahenta - Nabywcę.

4. Następnie należy zrealizować zamówienie. Faktura sprzedaży będzie miała odpowiednio wpisanych kontrahentów.

Aby wydrukować fakturę, na której będą widniały osobne sekcje Nabywca i Odbiorca, należy odpowiednio przygotować wzorzec wydruku, zgodnie z artykułem e-Pomocy technicznej.