Rewizor nexo – Co zrobić w przypadku komunikatu podczas dekretacji „Wykonanie niepoprawnej operacji… nie można podłączyć rozrachunku do pozycji dokumentu księgowego”?

​Częstym problemem użytkowników jest dekretowanie dokumentów kompensaty na innego konto, niż dokumenty kompensowane np. FS została zadekretowana na konto 201 odbiorcy, a spłata należności jest dekretowana na konto 202 dostawcy na podstawie stworzonego schematu dekretacji.

​

W takim przypadku należy zweryfikować poprawność schematu (ręcznie lub z wykorzystaniem dedykowanej operacji). 

Operacja jest przeznaczona dla takich schematów, które zostały przeniesione z innych okresów lub innych podmiotów, a jednocześnie zmienił się charakter księgowania danych operacji gospodarczych, np. mógł się zmienić plan kont (konto ujęte w definicji kopiowanego schematu nie występuje w bieżącym okresie, wtedy program po weryfikacji poinformuje o tym, że schemat jest niepoprawny).​