InsERT GT – Jak ponownie wprowadzić do ewidencji VAT, wcześniej skorygowany (z tytułu nieterminowych płatności), należny podatek VAT?

​Ponowne naliczenie uprzednio skorygowanego podatku VAT z tytułu nieterminowych płatności odbywa się zgodnie z następującymi krokami:

1. Na liście modułów należy odszukać i uruchomić moduł Ewidencje księgowe – Ewidencja VAT sprzedaży, a następnie zaznaczyć na liście zapis korekty VAT i kliknąć nad tabelą opcję Popraw.

​

2. Przejść na zakładkę Inne, w wierszu Ponownie zaliczono do VAT kliknąć opcję Ponownie zalicz do VAT i zatwierdzić przyciskiem Tak (zapis zmian w dokumencie) – otworzy się nowe okno – Sprzedaż VAT – ponowne zaliczenie.

​

3. W oknie Sprzedaż VAT – ponowne zaliczenie sprawdzić i ewentualnie skorygować poprawność daty wystawienia (czyli rozliczenia zaległej płatności) i daty Miesiąc naliczenia (do deklaracji z tego miesiąca program wprowadzi ponownie kwotę podatku VAT) oraz kwot w odpowiednich wierszach tabeli VAT. Ponowne zaliczenie zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

4. W ewidencji VAT sprzedaży pojawi się nowa pozycja ponownego zaliczenia podatku VAT z dodatnią wartością (za numerem dokumentu program dopisze oznaczenie (pz)).

W przypadku gdy nie została uiszczona pełna wartość dokumentu, należy to uwzględnić w tabeli w punkcie trzecim. Każda kolejna płatność za dokument musi zostać wprowadzona ręcznie jako zapis w ewidencji o identycznym tytule z zaznaczoną opcją Ponowne zaliczenie do VAT na zakładce Inne.