e-Sprawozdawczość JPK_VAT w Subiekcie GT

Uwaga! Poniższa instrukcja jest tylko fragmentem pomocy dotyczącej plików JPK. Pełen artykuł pomocy jest dostępny tutaj. 

Moduł e-Sprawozdawczość JPK_VAT w Subiekcie GT (1.47 SP1) umożliwia wygenerowanie pliku JPK_VAT na podstawie Rejestru sprzedaży VAT (dokumenty sprzedaży zewidencjonowane w programie). Do jego wykorzystania wymagane jest posiadanie aktywnego Abonamentu do systemu InsERT GT.

Z poziomu tego modułu można wykonać następujące operacje:

1. Generowanie pliku JPK_VAT
Kreator generowania pliku JPK_VAT służy do ustalenia parametrów JPK na podstawie danych zgromadzonych w programie. Pierwsze okno kreatora pomaga wybrać dokumenty handlowe, na podstawie których zostanie utworzony plik JPK_VAT. Okno zawiera identyczne parametry, jak zestawienie Rejestr sprzedaży VAT. Z tego miejsca można też wydrukować Rejestr sprzedaży VAT. Należy pamiętać o tym, że JPK_VAT zostanie wygenerowany ze wszystkich dokumentów wyświetlonych w tym oknie. Ilość i rodzaj tych dokumentów zależy od ustawień w filtrach znajdujących się nad listą.

Drugie okno kreatora zawiera parametry tworzonego pliku JPK_VAT, takie jak:
• nazwa pliku – pole umożliwia wprowadzenie nazwy, która  musi być unikalna;
• nazwa automatyczna – zaznaczenie pola powoduje automatyczne tworzenie pliku na podstawie wybranego miesiąca, roku i celu złożenia;
• typ pliku – umożliwia wybranie typu pliku JPK_VAT; moduł e-Sprawozdawczość VAT pozwala na utworzenie pliku typu Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT;
• ewidencja – pozwala wygenerować plik JPK_VAT, który zawiera tylko sprzedaż;
• miesiąc, którego dotyczy plik JPK_VAT – umożliwia wybranie miesiąca, za który zostanie złożony plik JPK_VAT; pole to oznacza miesiąc, za który dokumenty wybrane w poprzednim oknie zostaną uwzględnione w ewidencji VAT w księgowości i nie musi zgadzać się z miesiącem z daty wystawienia tych dokumentów;
• wersja – umożliwia wybranie wersji pliku JPK;
• waluta – umożliwia wybranie waluty, w której będą wyrażone dane zawarte w pliku JPK_VAT;
• urząd skarbowy – umożliwia wybranie urzędu skarbowego, do którego kierowany jest JPK;
• cel złożenia – umożliwia wybranie, czy plik składany jest do urzędu po raz pierwszy czy jest to korekta;
• zapisanie pliku na dysku – umożliwia wskazanie miejsca na dysku komputera, gdzie zostanie zapisany plik; zaznaczenie tej opcji powoduje, że plik zostanie zapisany jednocześnie w bazie danych programu i na dysku komputera; w programie zostanie oznaczony jako Zatwierdzony i Wyeksportowany.

2. Poprawianie/pokazanie pliku JPK_VAT
Plik JPK_VAT generowany jest na podstawie danych dostępnych w programie. Jego zawartości nie można poprawić w programie. Możliwa jest jedynie zmiana nazwy, ale tylko na niezatwierdzonych plikach.

3. Usunięcie pliku JPK_VAT
Można usuwać tylko niezatwierdzone pliki JPK_VAT.

4. Weryfikacja
Sprawdza poprawność pliku JPK_VAT ze strukturą logiczną dostarczoną przez MF.

5. Zatwierdzenie/wycofanie zatwierdzenia pliku JPK_VAT
Zatwierdzić można tylko pliki zgodne ze strukturą logiczną dostarczoną przez MF.

6. Eksport pliku JPK_VAT
Eksportować można tylko zatwierdzone pliki.

Dodatkowe tematy pomocy dotyczące plików JPK:

1. Pełna instrukcja dotycząca obsługi JPK w InsERT GT. Dostępna tutaj;
2. Jak wyeksportować plik JPK w InsERT GT? Dostępna tutaj;
3. Jak wysłać plik JPK_VAT przy pomocy podpisu ePUAP w InsERT GT? Dostępna tutaj;
4. Jak scalić pliki JPK_VAT w InsERT GT? Dostępna tutaj;
5. Jak wysłać plik JPK_VAT przy pomocy podpisu kwalifikowanego w InsERT GT? Dostępna tutaj;
6. Jak wygenerować plik JPK_VAT w InsERT GT? Dostępna tutaj.