Rachmistrz i Rewizor GT – Jak skonfigurować odbiór dokumentów z pliku EDI++ przeznaczonych do biura rachunkowego?

​W celu skonfigurowania odbioru dokumentów z pliku EDI++ (.epp) przeznaczonych do biura rachunkowego należy:

1. Z listy modułów wybrać Administracja – Parametry, a z listy parametrów Komunikacja.

​2. W oknie, które się wyświetli wprowadzić symbol podmiotu w komunikacji oraz wybrać, czy kontrahenci mają być synchronizowani po symbolu, czy NIP-ie. Następnie należy wybrać akcję, która ma się wydarzyć w sytuacji, kiedy kontrahent wysyłany z systemu sprzedażowego ma ten sam NIP lub symbol (w zależności od wcześniejszego wyboru). Zaznaczenie opcji nie odbieraj, spowoduje, że dane kontrahenta w kartotece programu księgowego nie zostaną zmienione, nawet jeżeli się różnią. Opcja aktualizuj, ujednolici dane kontrahenta systemu handlowego z księgowym. Po wprowadzeniu ustawień zapisać zmiany przyciskiem OK.